Bakgrund

Varje år fastställer regionfullmäktige budgetramarna för Gotlands nämnder, varefter respektive nämnd bryter ner medlen i en internbudget. Tekniska nämnden ansvarar för kollektivtrafiken på ön och har nu tagit fram en fördelning av 2024 års tilldelade medel.

Den ekonomiska situationen är utmanande — inflationen har drivit upp kostnaderna inom flera områden och höjningen av anslagsramen ger inte full kompensation. Det innebär att vissa utvecklingssatsningar måste skjutas på framtiden.

Vad beslutas

Tekniska nämnden beslutade den 23 november 2023 att godkänna internbudgeten för teknikförvaltningens driftverksamhet 2024. Den totala budgetramen uppgår till 247 miljoner kronor — en ökning med 22,3 miljoner jämfört med 2023.

Den enskilt största posten är ett ramtillskott på 13 miljoner kronor som kompenserar för kostnadsökningar i avtalet för den allmänna kollektivtrafiken. Utöver det tillförs 3 miljoner kronor för tre specifika satsningar:

  • 1 miljon för en verksamhetsutvecklare inom klimatanpassning
  • 1 miljon för byte från diesel till HVO100 — ett förnyelsebart bränsle
  • 1 miljon för åtgärder mot skadliga partiklar (PM10) i luften

Kollektivtrafikens andel av budgeten går från knappt 117 miljoner till drygt 130 miljoner kronor.

Nästa steg

Internbudgeten skulle vara inlagd i Region Gotlands beslutsstödsystem senast den 8 december 2023. Övergången till HVO100-bränsle och insatserna mot luftföroreningar är konkreta steg som direkt påverkar den dagliga busstrafiken på Gotland — både ur miljösynpunkt och för passagerares luftkvalitet vid hållplatser. Klimatanpassningsarbetet syftar till att säkra infrastrukturen på längre sikt.