Bakgrund

Region Kalmars kollektivtrafiknämnd följer varje månad upp hur kostnaderna för bussar, tåg och skolskjuts utvecklas mot budget. Periodrapporten för juli visar att helårsprognosen ligger på 776,9 miljoner kronor i nettokostnad – i linje med den budget nämnden själv satt, men en ökning med 48,7 miljoner kronor, eller 6,7 procent, jämfört med hela förra året. Förvaltningen pekar ut två huvudorsaker: dels har trafikindex – de index som styr hur mycket trafikföretagen får betalt – stigit snabbare än väntat på grund av det globala läget, dels tillkommer utrustningskostnader för det nya trafikavtal som ska börja gälla 2028.

Vad beslutas

Nämnden väntas vid mötet den 27 augusti godkänna den ekonomiska rapporten. Siffrorna visar att biljettintäkterna beräknas landa på 224,4 miljoner kronor, drygt två miljoner mer än budgeterat. En stor del av förklaringen är statens beslut att halvera priset på periodbiljetter mellan juli och december, vilket väntas locka fler att köpa längre resekort. Samtidigt beräknas kostnaderna för linjetrafik och skolskjuts bli drygt 32 miljoner kronor högre än budget, medan tågtrafiken tvärtom väntas bli billigare än planerat, bland annat tack vare lägre underhållskostnader. Totalt väntas förvaltningens kostnader, inklusive avskrivningar, landa på nästan 1,4 miljarder kronor.

Nästa steg

Om nämnden godkänner rapporten går den vidare i regionens ordinarie ekonomiska uppföljning. För resenärerna är den mest konkreta effekten redan märkbar: den statligt subventionerade periodbiljetten gäller fram till årsskiftet, vilket väntas göra det billigare att pendla kollektivt i höst. Nämnden fortsätter samtidigt att följa kostnadsutvecklingen inför det nya trafikavtalet som börjar gälla 2028.