Bakgrund

Västtrafik presenterade i december 2023 en långtidsprognos för perioden 2025–2027, som skickades till Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden (IKN) i Västra Götalandsregionen. Prognosen tas fram som underlag inför budgetarbetet och ska ge en bild av hur mycket regionen behöver skjuta till för att hålla kollektivtrafiken igång.

Bakgrunden är stora investeringar: Västtrafik håller på att ta emot leveranser av 60 nya 45-meters spårvagnar och 45 nya tåg. Tågen börjar levereras 2025. Dessa fordon kräver också nya depåer, vilket driver upp kostnaderna.

Vad beslutas

Nämnden noterade informationen utan att fatta något eget beslut. Men prognosen slår fast att en prishöjning om 2,6 procent per år är inbyggd i beräkningarna för hela perioden 2025–2027 — samma nivå som den höjning som trädde i kraft den 7 januari 2024.

Ekonomin är känslig: redan en förändring av biljettintäkterna med en procent ger utslag på 30–40 miljoner kronor. En procents förändring i det sammanvägda kostnadsindexet (löner, el, drivmedel) påverkar driftbidraget med cirka 80 miljoner kronor per år.

De nya fordonen ökar kapaciteten markant — spårvagnskapaciteten beräknas växa med 15 procent och tågkapaciteten med 30 procent till 2027 jämfört med 2023.

Nästa steg

Det är IKN som formellt beslutar om biljettpriser, med inriktningsbeslut på våren året före att höjningen träder i kraft. Prognosen är alltså inte ett prisbeslut i sig, utan ett planeringsunderlag.

Parallellt arbetar nämnden med en plan för att nå 50 procents självfinansieringsgrad — det vill säga att biljettintäkter ska täcka hälften av kostnaderna. Den planen är ännu inte färdig och ingår inte i prognosen, men kommer att påverka framtida beräkningar när den väl är beslutad.