Bakgrund

Västtrafik får varje år ett uppdrag och ett driftbidrag av Västra Götalandsregionens infrastruktur- och kollektivtrafiknämnd. Uppdraget utgår från regionfullmäktiges budget för 2027 och trafikförsörjningsprogrammet 2026–2029. Enligt underlaget har Västtrafik under flera år haft mindre kostnadsökningar än beräknat. Det har gett bolaget överskott och växande obeskattade reserver. Därför räknar budgeten med ett driftbidrag som är 250 miljoner kronor lägre än i långtidsprognosen för 2027.

Marknadsandelen för kollektivtrafiken har enligt uppdraget i stort sett legat still under 2025 och första halvåret 2026. Som skäl anges bland annat lägre bilkostnader och byggprojekt i centrala Göteborg som gör trafiken långsammare. Resandet i augusti 2026 var ungefär 8 procent högre än året före, men underlaget kallar jämförelser för juli och augusti osäkra.

Vad beslutas

Vid sammanträdet den 13 oktober 2026 föreslår koncernkontoret att nämnden beslutar om uppdrag för 2027–2029 och ett driftbidrag på 6 230 miljoner kronor för 2027. Nämnden föreslås samtidigt ta höjd för upp till 6 465 miljoner kronor, alltså upp till 235 miljoner kronor mer. Skillnaden avser osäkerheter kring index, kostnadsutveckling och leveransplaner för nya spårfordon. Regionfullmäktige har avsatt 6 617 miljoner kronor i regionbidrag till nämnden för 2027.

Uppdraget har tre mål: ökad marknadsandel och hållbart resande, minskad miljö- och klimatpåverkan samt stärkt beredskap och motståndskraft. Vid målkonflikter ska ökad marknadsandel gå först.

Nästa steg

Enligt förslaget tas beslutet i två steg. Efter Västtrafiks delårsbokslut per augusti 2027 och en helårsprognos kan nämnden bedöma om driftbidraget behöver justeras under hösten 2027. Underlaget understryker att detta inte är en nivåjustering, utan en uppdelning av beslutet på grund av osäkerheterna. Västtrafik ansvarar för genomförandet, och nämnden följer upp uppdraget i verktyget Plan och styr. För resenärerna handlar det om hur mycket trafik Västtrafik har råd att köra och utveckla under 2027.